安全标准化自评管理制度实施细则与优化路径

第一章 总则

第一条 为建立并完善安全生产标准化自我监督、自我改进的长效机制，规范本公司安全生产标准化自评工作，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部安全生产标准化运行情况的定期自我评审与管理。

第三条 自评工作坚持客观、真实、公正的原则，旨在发现问题、持续改进，确保公司安全生产管理体系的有效运行和等级保持。

第二章 组织与职责

第四条 公司成立安全生产标准化自评小组，由主要负责人担任组长，分管安全领导担任副组长，成员包括安全管理部门、生产技术部门、设备部门及各车间（班组）负责人或业务骨干。

第五条 自评小组职责：

1. 编制年度自评工作计划。

2. 组织学习、宣贯安全生产标准化评审标准。

3. 依据标准全面收集信息，开展现场检查、文件审阅和人员访谈。

4. 记录自评发现，编写自评报告，提出整改意见与建议。

5. 跟踪验证整改措施的落实情况。

第六条 公司各部门、车间负责配合自评工作，提供所需资料，并负责对本部门存在的问题进行整改。

第三章 自评内容与方式

第七条 自评内容严格依据国家发布的《企业安全生产标准化基本规范》及相关行业评定标准，覆盖目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等所有要素。

第八条 自评采用综合方式进行：

1. 资料审查： 核对法律法规、规章制度、记录档案等文件。

2. 现场查验： 检查设备设施、作业环境、工艺安全、员工操作行为等。

3. 人员问询： 与管理人员、技术人员、一线员工进行座谈或访谈，了解其安全认知与职责落实情况。

第九条 自评应重点关注上次自评或外部评审提出问题的整改闭环情况。

第四章 自评实施程序

第十条 每年至少进行一次全面自评。当发生重大事故、组织机构或生产工艺发生重大变化时，应及时组织专项自评。

第十一条 自评程序：

1. 准备阶段： 自评小组制定详细实施方案，明确分工、时间与要求。

2. 实施阶段： 按照计划开展各项检查与评估，详细记录符合项与不符合项。

3. 分析与报告阶段： 对发现的问题进行分类、分析原因，编制《安全生产标准化自评报告》，明确不符合项、整改建议、责任部门与时限。

4. 整改与验证阶段： 责任部门根据报告制定纠正和预防措施并实施。自评小组对整改效果进行跟踪验证，形成闭环。

第五章 自评结果处理与应用

第十二条 《安全生产标准化自评报告》经公司主要负责人审批后，通报至各部门，并作为管理评审的重要输入。

第十三条 自评结果纳入公司及各部门的年度安全生产绩效考核。

第十四条 对自评中发现的重大安全隐患或系统性管理缺陷，应立即上报并启动专项整改程序，确保风险可控。

第十五条 自评相关资料（计划、记录、报告、验证材料等）由安全管理部门归档保存，期限不少于三年。

第六章 附则

第十六条 本制度由公司安全生产委员会负责解释。

第十七条 本制度自发布之日起施行。

（公司名称）